Wednesday, 01 February 2012 00:00 | 
Written by Mgr. Jozef Petruš | 
| 
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. | SOFT INTERIER, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1210002 0202.2012 |
Zálohová faktúra za kancelársky nábytok |
1 179,00 |
| 2. | ŠJ pri ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
1/2012 HN 03.02.2012 |
Faktúra za stravu deti v HN za 01/2012 | 656,88 |
| 3. | Mestský úrad Lipany |
13/2012 03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov | 103,14 |
| 4. | Mestský úrad Lipany |
33/2012 03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov | 305,25 |
| 5. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves | 1031200057 06.02.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 01/2012 | 628,12 |
| 6. | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
9735077275 06.02.2012 |
Faktúra za telefón a internet | 57,74 |
| < Prev | Next > |
|---|