Sunday, 01 January 2012 00:00 | 
Written by Mgr. Jozef Petruš | 
| 
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. | Akcent print, Prešov | 12001 04.01.2012 |
Kalendáre na rok 2012 |
229,20 |
| 2. | AG-PULZ, s. r. o. Veľký Šariš |
112375 04.01.2012 |
Faktúra za servisné práce - traktor | 166,86 |
| 3. | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
0734066152 10.01.2012 |
Faktúra za telefón | 61,79 |
| 4. | OTTO-OFFICE, s.r.o. Bratislava |
00072 05.01.2012 |
Faktúra kancelárske stoličky | 269,96 |
| 5. | NETSAT, s.r.o. Sabinov |
120110 10.01.2012 |
Faktúra za doménu | 83,54 |
| 6. | Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava |
461392 11.01.2012 |
Faktúra za stravné lístky | 1 180,31 |
| 7. | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
7200012354 13.01.2012 |
Faktúra za telefón | 40,49 |
| 8. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031103229 13.01.2012 |
Faktúra za vývoz veľkokap. kontajnerom | 190,30 |
| 9. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031103165 13.01.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 12/2011 | 635,46 |
| 10. | Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 |
28/2011 13.01.2012 |
Faktúra za stravné Protipovodňové opatrenia |
144,00 |
| 11. | CBS spol., s. r. o. Banská Bystrica |
OF/12/0287 16.01.2012 |
Faktúra za doménu |
19,12 |
| 12. | Dexia banka, a.s. Žilina |
CEN/2930/2011 16.01.2012 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov | 39,96 |
| 13. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2139213851 17.01.2012 |
Faktúra za telefón |
49,90 |
| 14. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2139214226 17.01.2012 |
Faktúra za telefón | 17,96 |
| 15. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2139213976 17.01.2012 |
Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 16. | VSE, a.s. Košice |
7200083948 18.01.2012 |
Preplatok energie |
1 227,84 |
| 17. | Rotkiv spol., s.r.o. Prešov |
00005412 18.01.2012 |
Faktúra za pneumatiky WGolf |
306,48 |
| 18. | CONNECT Ing. Zsolt Maczibal Galanta |
20122054 23.01.2012 |
Faktúra za tlačivá |
56,62 |
| 19. | Kropiľák Jozef prev. MIRIAM Sabinov |
120004 25.01.2012 |
Faktúra za materiál |
414,00 |
| 20. | NET SAT, s.r.o. Sabinov |
OF120134 25.01.2012 |
Faktúra za materiál | 120,35 |
| 21. | Ifosoft, v. o. s. Prešov |
122701263 26.01.2012 |
Faktúra za update Programového vybavenia | 52,20 |
| 22. | VSE, a.s. Košice |
225000340 30.01.2012 |
Faktúra za energiu |
3 281,00 |
| 23. | Kropiľák Jozef Prev. MIRIAM Sabinov |
120006 30.01.2012 |
Faktúra za materiál |
578,16 |
| 24. | Domáce potreby, s.r.o. Lipany |
120103 30.01.2012 |
Faktúra za materiál Protipovodňové opatrenia |
134,40 |
| < Prev |
|---|