| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
SOFT INTERIER, s.r.o.
Spišská Nová Ves
|
1210002
0202.2012 |
Zálohová faktúra za kancelársky nábytok
|
1 179,00
|
| 2. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov |
1/2012 HN
03.02.2012 |
Faktúra za stravu deti v HN za 01/2012 |
656,88 |
| 3. |
Mestský úrad
Lipany |
13/2012
03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov |
103,14 |
| 4. |
Mestský úrad
Lipany |
33/2012
03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov |
305,25 |
| 5. |
Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031200057
06.02.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 01/2012 |
628,12 |
| 6. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9735077275
06.02.2012 |
Faktúra za telefón a internet |
57,74 |
| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
Akcent print, Prešov |
12001
04.01.2012 |
Kalendáre na rok 2012
|
229,20 |
| 2. |
AG-PULZ, s. r. o.
Veľký Šariš |
112375
04.01.2012 |
Faktúra za servisné práce - traktor |
166,86 |
| 3. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
0734066152
10.01.2012 |
Faktúra za telefón |
61,79 |
| 4. |
OTTO-OFFICE, s.r.o.
Bratislava |
00072
05.01.2012 |
Faktúra kancelárske stoličky |
269,96 |
| 5. |
NETSAT, s.r.o.
Sabinov |
120110
10.01.2012 |
Faktúra za doménu |
83,54 |
| 6. |
Edenred Slovakia s.r.o.
Bratislava |
461392
11.01.2012 |
Faktúra za stravné lístky |
1 180,31 |
| 7. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7200012354
13.01.2012 |
Faktúra za telefón |
40,49 |
| 8. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031103229
13.01.2012 |
Faktúra za vývoz veľkokap. kontajnerom |
190,30
|
| 9. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031103165
13.01.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 12/2011 |
635,46 |
| 10. |
Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39 |
28/2011
13.01.2012 |
Faktúra za stravné Protipovodňové opatrenia
|
144,00 |
| 11. |
CBS spol., s. r. o.
Banská Bystrica |
OF/12/0287
16.01.2012
|
Faktúra za doménu
|
19,12 |
| 12. |
Dexia banka, a.s.
Žilina
|
CEN/2930/2011
16.01.2012 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
39,96 |
| 13. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2139213851
17.01.2012
|
Faktúra za telefón
|
49,90 |
| 14. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
|
2139214226
17.01.2012
|
Faktúra za telefón |
17,96 |
| 15. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
|
2139213976
17.01.2012 |
Faktúra za poplašný systém |
3,00 |
| 16. |
VSE, a.s.
Košice |
7200083948
18.01.2012 |
Preplatok energie
|
1 227,84 |
| 17. |
Rotkiv spol., s.r.o.
Prešov
|
00005412
18.01.2012 |
Faktúra za pneumatiky
WGolf |
306,48 |
| 18. |
CONNECT Ing. Zsolt Maczibal
Galanta
|
20122054
23.01.2012 |
Faktúra za tlačivá
|
56,62 |
| 19. |
Kropiľák Jozef prev. MIRIAM
Sabinov
|
120004
25.01.2012 |
Faktúra za materiál
|
414,00 |
| 20. |
NET SAT, s.r.o.
Sabinov |
OF120134
25.01.2012 |
Faktúra za materiál |
120,35 |
| 21. |
Ifosoft, v. o. s.
Prešov
|
122701263
26.01.2012 |
Faktúra za update Programového vybavenia |
52,20 |
| 22. |
VSE, a.s.
Košice
|
225000340
30.01.2012 |
Faktúra za energiu
|
3 281,00 |
| 23. |
Kropiľák Jozef Prev. MIRIAM
Sabinov
|
120006
30.01.2012 |
Faktúra za materiál
|
578,16 |
| 24. |
Domáce potreby, s.r.o.
Lipany
|
120103
30.01.2012 |
Faktúra za materiál
Protipovodňové opatrenia |
134,40 |
|
Wednesday, 01 February 2012 00:00 | 
Written by Mgr. Jozef Petruš | 
| 