Get Adobe Flash player

Ľavé menu

Najčítanejšie články

Štatistika stránky

Members : 7
Content : 101
Content View Hits : 87641
Úvod Povinné zverejňovanie Faktúry

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - december

postdateiconSaturday, 07 May 2011 11:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39		 22/2011
02.12.2011		 Faktúra za balíčky pre
dôchodcov		 1 000,00
2. ABtour, s. r. o.
Poprad		 2011077
14.12.2011		 Faktúra za lyžiarsky výcvik
Centrum voľného času		 1 826,00
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - november

postdateiconSaturday, 07 May 2011 11:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Pastel, spol. s. r.o.
Prešov		 111111/73
14.11.2011		 Práce na stavbe
„rekonštr. OcÚ – strecha“		 10 928,54
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - október

postdateiconSunday, 30 October 2011 11:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Camea car, a. s.
Prešov		 445143
11.10.2011		 Faktúra oprava a servis
Osobného autom. W Golf		 1 433,16
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - september

postdateiconFriday, 30 September 2011 11:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Enviroprojekt, s.r.o.
Prešov		 2011009
30.09.2011		 Faktúra externý manažment
„Regenerácia ver. priestr.“		 2 400,00
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - august

postdateiconTuesday, 30 August 2011 10:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. DANNTEX, s.r.o.
Bardejov		 2011020
05.08.2011		 Faktúra za prac. odev a obuv
„Protipovodňové opatrenia“		 1 559,74
2. Remopel, s.r.o.
Sabinov		 2011096
10.08.2011		 Faktúra za lavičku pre peších 3 098,40
3. Ing. Markoczy Jozef
EGM, Ľubotice		 1101
12.08.2011		 Faktúra za strojový mechan.
„Protipovodňové opatrenia“		 7 812,00
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - júl

postdateiconSaturday, 30 July 2011 13:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. GMT Projekt, spol. s.r.o.
Bardejov		 20110076
09.07.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 27 274,22
2. GMT Projekt, spol. s. r. o.
Bardejov		 20110077
09.07.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 279 976,63
3. Ing. Jozef Markoczy
EGM, Ľubotice		 11011
11.07.2011		 Faktúra za práce stroj.mech.
„Protipovodňové opatrenia“		 2 376,00
4. Enviroprojekt, s. r. o.
Prešov		 2011008
15.07.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 5 200,00
5. Ing.Arch. Katuščák J.
Prešov		 2011/07/25
15.07.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 1 272,60
6. NETSAT, s.r.o.
Sabinov		 1107031
19.07.2011		 Faktúra  projektor
„Protipovodňové opatrenia“		 1 200,00
7. VSE, a. s.
Košice		 7437603942
29.07.2011		 Faktúra za energiu   
3 566,00
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - jún

postdateiconThursday, 30 June 2011 15:43 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany		 110200
23.06.2011		 Faktúra za materiál
„Protipovodňové opatrenia“		 2 368,24
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - máj

postdateiconSaturday, 07 May 2011 11:23 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. VSE, a.s. Košice 7417656948
06.05.2011		 Faktúra za energiu 3 566,00
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - apríl

postdateiconSaturday, 30 April 2011 17:44 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Mestský úrad
Lipany		 64/2011
04.04.2011		 Slávnostná akadémia venovaná učiteľom ku Dňu učiteľov 18,80
2. ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany 2011015
04.04.2011		 Členský príspevok pre
ZOHT na rok 2011		 822,00
3. ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany 2011041
04.04.2011		 Poplatok za koordináciu aktivít na rok 2011 54,25
4. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100557
05.04.2011		 Nákup KUKA nádob 600,00
5. Edenred Slovakia, s.r.o.
Bratislava		 72073-0201
05.04.2011		 Stravné lístky 1 256,91
6. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100575
12.04.2011		 Vývoz a manipulácia s
veľkoobjemovým kontajnerom		 402,57
7. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100583
12.04.2011		 Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 03/2011 610,84
8. Edita Spodníková
Červenica		 8/2011
15.04.2011		 Porez guľatiny 324,00
9. Akcent Print Pavol Šidelský
Prešov		 11032
15.04.2011		 Brožúra 258,00
10. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2109360341
21.04.2011		 Faktúra za telefón 44,94
11. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2109360466
21.04.2011		 Faktúra za poplašný systém – OcÚ 3,00
12. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2109360716
21.04.2011		 Faktúra za telefón 17,78
13. Mediatel, spol. s. r. o.
Bratislava		 111210071
21.04.2011		 Faktúra za inzerciu 190,80
14. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava		 7103203503
21.04.2011		 Faktúra za telefón 21,56
15. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany		 110148
21.04.2011		 Faktúra za tovar 443,00
16. GMT Projekt, spol. s. r. o.
Bardejov		 20110031
27.04.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 121 460,32
17. Enviroprojekt, s.r.o.
Prešov		 2011004
27.04.2011		 Projekt „Regenerácia verejného priestranstva“ 2 800,00
18. Ing.Arch. Katuščák J.
Prešov		 2011/04/12
27.04.2011		 Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“		 16 339,16
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - marec

postdateiconWednesday, 30 March 2011 18:14 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava		 5723976791
07.03.2011		 Telefón 02/2011 a internet
pre občanov		 69,06
2. KAMEX Slovakia, s. r. o.
Trenčín		 81110377
07.03.2011		 Preprava materiálu
„Protipovodňové opatrenia“		 12,58
3. Ján Polomský
Nižný Slavkov		 201102
10.03.2011		 Práce na UKT
„Protipovodňové opatrenia“		 520,00
4. Školská jedáleň pri
ZŠ s MŠ N. Slavkov		 2/2011/HN
10.03.2011		 Faktúra za stravu detí v hmot. núdzi 02/2011 876,89
5. Globus Lipany 2011/031
11.03.2011		 Kancelárske potreby
„Protipovodňové opatrenia“		 500,00
6. Globus Lipany 2011/030
11.03.2011		 Technické vybavenie
„Protipovodňové opatrenia“		 50,00
7. MGC Slovakia, s.r.o.
Brezová pod Bradlom		 41044
14.03.2011		 Materiál
„Protipovodňové opatrenia“		 1 363,78
8. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava		 7102125812
16.03.2011		 Faktúra za telefón 26,59
9. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100474
16.03.2011		 Faktúra za prenájom nádob
Podľa zmluvy o zbere za 02/2011		 49,80
10. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100430
16.03.2011		 Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 02/2011 585,66
11. Ifosoft, v.o.s.
Prešov		 112703389
16.03.2011		 Update programového
vybavenia FA,IM,PU,EO, PB,DA		 194,30
12. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2106094115
22.03.2011		 Faktúra za telefón 41,26
13. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2106094240
22.03.2011		 Faktúra za poplašný systém – OcÚ 3,00
14. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2106094490
22.03.2011		 Faktúra za telefón 16,79
15. Remopel, s. r. o.
Sabinov		 2011029
24.03.2011		 Faktúra za práce na stavbe
„regulácia potokov“ škody na majetku - povodne		 66 000,53
16. Ing. Jozef Markocsy, EGM, Prešov 11003
24.03.2011		 Faktúra za práce na stavbe
„regulácia potokov“
škody na majetku - povodne		 12 156,00
17. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39		 3/2011
24.03.2011		 Potraviny za 02/2011
„Protipovodňové opatrenia“		 292,00
18. Globus Lipany 2011/038
25.03.2011		 Školské potreby
II. polrok šk. roka 2010/2011		 1 211,80
19. Poradca, s. r. o.
Žilina		 83940787
28.03.2011		 Predplatné
„PORADCA 2011“		 28,30
20. VVS, a.s. Košice 2114571265
28.03.2011		 Faktúra za vodné - stočné 122,16
21. Roľnícke družstvo
Vyšný Slavkov		 11103015
30.03.2011		 Zemné práce
„Protipovodňové opatrenia“		 1 113,60
21. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany		 110135
30.03.2011		 Faktúra za materiál
„Protipovodňové opatrenia“		 562,56
22. Globus Lipany 2011/004
30.03.2011		 Školské potreby
„Materská škola“		 82,00
23. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39		 4/2011
31.03.2011		 Potraviny za 03/2011
„Protipovodňové opatrenia“		 327,00
24. Školská jedáleň pri
ZŠ s MŠ N. Slavkov		 3/2011/HN
31.03.2011		 Faktúra za stravu detí v hmot. núdzi 03/2011 894,45
25. SOZA
Bratislava		 2111109275
31.03.2011		 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel
prostr. obec. rozhlasu		 14,28
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - február

postdateiconMonday, 28 February 2011 15:24 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Mestský úrad Lipany 13/2011
02.02.2011		 Vyúčtovacia fa za činnosť spoločných úradov v roku 2010 135,48
2. AG - PULZ, s.r.o.
Veľký Šariš		 FV 112015
02.02.2011		 Servis a údržba štiepkovača 120,76
3. Slovak telekom, a.s. Bratislava 77218417394
02.02.2011		 Telefón 12/2010 a internet pre občanov 70,03
4. Slovak telekom, a.s.
Bratislava		 0722958849
08.02.2011		 Telefón 01/2011 a internet pre občanov 71,93
5. Život a zdravie,
Kokošovce		 612011
08.02.2011		 Faktúra za knihy 78,00
6. Domáce potreby, s.r.o. Lipany 110112
11.02.2011		 Motorová píla „Protipovodňové opatrenia“ 399,92
7. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031100136
15.02.2011		 Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 01/2011 600,45
8. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 7101060005
15.02.2011		 Faktúra za telefón 53,88
9. Automont J.M., s.r.o.
Prešov		 220074
15.02.2011		 Servis a údržba osobného automobilu W Golf 387,42
10. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany		 110116
17.02.2011		 Pracovné pomôcky „Protipovodňové opatrenia“ 164,76
11. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 103110193
17.02.2011		 Vývoz a manipulácia s veľkoobjemovým kontajnerom 253,06
12. Východoslovenská energetiká, a.s. Košice 7494795673
17.02.2011		 Faktúra za energiu 01.01.11-28.02.11 3 566,00
13. NETSAT, s.r.o.
Sabinov		 OF 1102023
21.02.2011		 Faktúra za servis internetu 28,01
14. NETSAT, s.r.o.
Sabinov		 OF 1102021
21.02.2011		 Fotoaparát „Protipovodňové opatrenia“ 400,00
15. Globus Lipany 2011/014
21.02.2011		 Tabuľa EÚ 160,00
16. NETKOM Peter Kišš
Šaľa - Veča		 2110215301
21.02.2011		 Faktúra za tonery 532,80
17. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2102584590
21.02.2011		 Faktúra za telefón 40,81
18. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 2102583966
21.02.2011		 Faktúra za telefón 16,79
19. Orange Slovensko, a.s. Bratislava 2102584715
21.02.2011		 Faktúra za poplašný systém – OcÚ 3,00
20. Privat press, s.r.o.
Prešov		 20110241
25.02.2011		 Faktúra za inzerciu v denníku 22.2.2011 149,76
21. Mária Bujňáková
Torysa		 12011
25.02.2011		 Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky 820,98
22. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany		 110121
25.02.2011		 Faktúra za materiál
„Protipovodňové opatrenia“		 400,00
23. Mestský úrad
Lipany		 46/2011
28.02.2011		 Faktúra za spoločné úrady na 1.štvrťrok 2011 274,25
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 - január

postdateiconSunday, 30 January 2011 15:24 | postauthoriconWritten by Mgr. Jozef Petruš | PDF | Print

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
 Predmet fakturácie Suma v €
1. Akcent print,
Prešov		 11002
05.01.2011		 Kalendáre na rok 2011 218,40
2. Inprost, s. r.o.,
Bratislava		 17463111
05.01.2011
 Predplatné obecných novín na rok 2011, vyúčtovacia faktúra 0
3. Brantner Nova, s. r.o.
Spišská Nová Ves		 1031104471
10.01.2011
 Faktúra za zber odpadu za 12/2010 817,95
4. Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava 70637-0201
11.01.2011
 Faktúra za stravné lístky 1268,29
5. Východoslovenská energetika Košice 7224059777
12.01.2011
 Vyúčtovacia faktúra za energiu v roku 2010 343,33
6. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 9006621449
12.01.2011
 Faktúra za telefón 1,00
7. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava		 7100011506
13.01.2011
 Faktúra za telefón 45,41
8. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves		 1031004494
13.01.2011
 Faktúra za vývoz veľkokap. kontajnerom 166,02
9. Dexia banka Slovensko a.s., Žilina CEN/2680/2010
14.01.2011
 Faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných pap. 39,50
10. VVS, a.s.
Košice		 2114277564
14.01.2011
 Faktúra za vodné - stočné 49,65
11. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 8044918299
21.01.2011
 Faktúra za telefón 42,62
12. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 8791443705
21.01.2011
 Faktúra za poplašný systém - OcÚ 3,00
13. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava		 8791443706
21.01.2011
 Faktúra za telefón 24,79
14. CBS spol. s.r.o.,
Banská Bystrica		 OF/11/0319
21.01.2011
 Ročný poplatok za doménu 19,12
15. ABTour, s.r.o.,
Poprad		 2011016
21.01.2011
 Vyúčtovacia faktúra za
lyžiarsky výcvik		 0
16. MK hlas, s.r.o.
Sabinov		 1101002
26.01.2011
 Oprava rozhlasovej ústredne 48,00
17. AURON – Andrej Švec
Ľubotice		 001
26.01.2011
 Školenie pracovníkov o BOZP 100,00
18. AG-PULZ s.r.o.,
Veľký Šariš		 FV 112004
26.01.2011
 Servis a údržba traktora 1 102,86
19. Ifosoft, v.o.s.,
Prešov		 112701399
28.01.2011		 Update programového vybavenia mzdy 47,28
20. NET SAT, s.r.o.
Sabinov		 OF1101028
28.01.2011		 Poplatok za doménu 83,54
21. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ N. Slavkov 1/2011/HN
28.01.2011		 Faktúra za stravu detí v hmot. núdzi 01/2011 791,62

Last Updated (Tuesday, 08 November 2011 09:58)

 

Hľadať

Práve aktualizované články

    Najnovšie články

    JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval Administrácia

    Copyright © 2012. Joomla. Všetky práva vyhradené pre obec Nižný Slavkov.

    Designed by Mgr. Jozef Petruš.