| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
GEODET Ing. Miloš Kožuško
Lipany |
4/2012
30.03.2012 |
Faktúra za GPS zameranie
Protipovodňové opatrenia |
300,00 |
| 2. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031200512
30.03.2012 |
Faktúra za vývoz TKO
za 03/2012 |
657,23 |
| 3. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov |
2/2012 HN
02.04.2012 |
Faktúra za stravu deti
v HN za 03/2012 |
820,85 |
| 4. |
Ing. Karol Fábry
Prešov |
1220017
02.04.2012 |
Faktúra za verejné obstarávanie |
500,00 |
| 5. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
3737067760
10.04.2012 |
Faktúra za telefón a internet |
55,16 |
| 6. |
Mestský úrad
Lipany |
61/2012
10.04.2012 |
Faktúra za podiel nákladov
„Deň učiteľov“ |
71,05 |
| 7. |
Rotkiv, spol. s. r. o.
Prešov |
00041312
11.04.2012 |
Faktúra za servis os. auta |
234,07 |
| 8. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7203840921
11.04.2012 |
Faktúra za telefón |
51,94 |
| 9. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2149509416
17.04.2012 |
Faktúra za telefón |
40,44 |
| 10. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2149509541
17.04.2012 |
Faktúra za poplašný systém |
3,00 |
| 11. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2149509791
17.04.2012 |
Faktúra za telefón |
17,78 |
| 12. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031200676
17.04.2012 |
Faktúra za vývoz
veľkokap. kontajnera |
429,60 |
| 13. |
Globus
Lipany |
2012/055
17.04.2012 |
Faktúra za školské potreby
Materská škola |
71,75 |
| 14. |
Globus
Lipany |
2012/081
17.04.2012 |
Faktúra za kanc.potreby
Centrum voľného času |
280,97 |
| 15. |
SLOVGRAM
Bratislava |
1204272
17.04.2012 |
Faktúra za odmeny umelcom
za verejný prenos |
33,50 |
| 16. |
NETSAT, s. r. o.
Sabinov |
OF120427
20.04.2012 |
Faktúra za záložný zdroj
na PC |
149,69 |
| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
Ifosoft, v. o. s.
Prešov
|
122703166
02.03.2012
|
Faktúra za update programu
|
194,30
|
| 2. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
3736073951
06.03.2012
|
Faktúra za telefón a internet
|
57,76
|
| 3. |
Život a zdravie
Kokošovce
|
392012
07.03.2012
|
Faktúra za knihy pre prvákov
|
84,50
|
| 4. |
SOFT INTERIER, s.r.o.
Spišská Nová Ves
|
1211013
07.03.2012
|
Faktúra za kancelársky nábytok
|
1 179,00
|
| 5. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov
|
2/2012 HN
09.03.2012
|
Faktúra za stravu deti v HN za 02/2012
|
720,56
|
| 6. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
|
1031200378
09.03.2012
|
Faktúra za prenájom nádob za 02/2012
|
16,60
|
7.
|
CONNECT Ing. Zsolt Maczibal
Galanta |
20122120
12.03.2012 |
Faktúra za tlačivá |
11,71 |
8.
|
NETSAT, s. r. o.
Sabinov |
OF120312
13.03.2012 |
Faktúra za tonery |
464,40 |
| 9. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7202383384
14.03.2012 |
Faktúra za telefón |
43,85 |
| 10. |
Mária Hanzelová
Nižný Slavkov |
4/2012
16.03.2012 |
Faktúra za stravné 02/2012
Protipovodňové opatrenia |
208,00 |
| 11. |
VVS, a. s.
Košice |
2115721129
16.03.2012 |
Faktúra za vodné-stočné |
451,74 |
| 12. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2146075751
19.03.2012 |
Faktúra za telefón |
41,34 |
| 13. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2146075876
19.03.2012 |
Faktúra za poplašný systém |
3,00 |
| 14. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2146075127
19.03.2012 |
Faktúra za telefón |
18,52 |
| 15. |
Mediatel, spol. s.r.o.
Bratislava |
121206052
21.03.2012 |
Faktúra za inzerciu |
204,00 |
| 16. |
NETSAT, s. r. o.
Sabinov |
OF120333
21.03.2012 |
Faktúra za MS Office 2010 |
333,44 |
| 17. |
Domáce potreby, s.r.o.
Lipany |
120140
21.03.2012 |
Faktúra za materiál
Protipovodňové opatrenia |
1 816,20 |
| 18. |
Globus
Lipany |
2012/048
21.03.2012 |
Faktúra za školské potreby |
996,00 |
| 19. |
RVC
Prešov |
1082012
19.03.2012 |
Faktúra za knihu |
23,70 |
| 20. |
EGM, Markocsy Jozef
Ľubotice |
12002
27.03.2012 |
Faktúra za práce so strojným
mechanizmom |
6 372,00 |
| 21. |
Globus
Lipany |
2012/056
27.03.2012 |
Faktúra za kanc.potreby
Protipovodňové opatrenia |
199,99 |
| 22. |
Edenred Slovakia s.r.o.
Bratislava |
77935-0201
27.03.2012 |
Faktúra za stravné lístky |
1 457,58 |
| 23. |
Domáce potreby, s.r.o.
Lipany |
120142
29.03.2012 |
Faktúra za materiál
Protipovodňové opatrenia |
1 239,60 |
| 24. |
Mária Hanzelová
Nižný Slavkov |
5/2012
29.03.2012 |
Faktúra za stravné |
68,90 |
| 25. |
Mária Hanzelová
Nižný Slavkov |
6/2012
29.03.2012 |
Faktúra za stravné 03/2012
Protipovodňové opatrenia |
188,00 |
| 26. |
GEODET Ing. Miloš Kožuško
Lipany |
3/2012
30.03.2012 |
Faktúra za prípravu mapových pokladov
Protipovodňové opatrenia |
150,00 |
| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
SOFT INTERIER, s.r.o.
Spišská Nová Ves
|
1210002
0202.2012 |
Zálohová faktúra za kancelársky nábytok
|
1 179,00
|
| 2. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov |
1/2012 HN
03.02.2012 |
Faktúra za stravu deti v HN za 01/2012 |
656,88 |
| 3. |
Mestský úrad
Lipany |
13/2012
03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov |
103,14 |
| 4. |
Mestský úrad
Lipany |
33/2012
03.02.2012 |
Faktúra za činnosť spoločných úradov |
305,25 |
| 5. |
Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031200057
06.02.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 01/2012 |
628,12 |
| 6. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9735077275
06.02.2012 |
Faktúra za telefón a internet |
57,74 |
| P.č. |
Dodávateľ |
Faktúra číslo
Došla dňa
|
Predmet fakturácie |
Suma v € |
| 1. |
Akcent print, Prešov |
12001
04.01.2012 |
Kalendáre na rok 2012
|
229,20 |
| 2. |
AG-PULZ, s. r. o.
Veľký Šariš |
112375
04.01.2012 |
Faktúra za servisné práce - traktor |
166,86 |
| 3. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
0734066152
10.01.2012 |
Faktúra za telefón |
61,79 |
| 4. |
OTTO-OFFICE, s.r.o.
Bratislava |
00072
05.01.2012 |
Faktúra kancelárske stoličky |
269,96 |
| 5. |
NETSAT, s.r.o.
Sabinov |
120110
10.01.2012 |
Faktúra za doménu |
83,54 |
| 6. |
Edenred Slovakia s.r.o.
Bratislava |
461392
11.01.2012 |
Faktúra za stravné lístky |
1 180,31 |
| 7. |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7200012354
13.01.2012 |
Faktúra za telefón |
40,49 |
| 8. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031103229
13.01.2012 |
Faktúra za vývoz veľkokap. kontajnerom |
190,30
|
| 9. |
Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves |
1031103165
13.01.2012 |
Faktúra za vývoz TKO za 12/2011 |
635,46 |
| 10. |
Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39 |
28/2011
13.01.2012 |
Faktúra za stravné Protipovodňové opatrenia
|
144,00 |
| 11. |
CBS spol., s. r. o.
Banská Bystrica |
OF/12/0287
16.01.2012
|
Faktúra za doménu
|
19,12 |
| 12. |
Dexia banka, a.s.
Žilina
|
CEN/2930/2011
16.01.2012 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
39,96 |
| 13. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava |
2139213851
17.01.2012
|
Faktúra za telefón
|
49,90 |
| 14. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
|
2139214226
17.01.2012
|
Faktúra za telefón |
17,96 |
| 15. |
Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
|
2139213976
17.01.2012 |
Faktúra za poplašný systém |
3,00 |
| 16. |
VSE, a.s.
Košice |
7200083948
18.01.2012 |
Preplatok energie
|
1 227,84 |
| 17. |
Rotkiv spol., s.r.o.
Prešov
|
00005412
18.01.2012 |
Faktúra za pneumatiky
WGolf |
306,48 |
| 18. |
CONNECT Ing. Zsolt Maczibal
Galanta
|
20122054
23.01.2012 |
Faktúra za tlačivá
|
56,62 |
| 19. |
Kropiľák Jozef prev. MIRIAM
Sabinov
|
120004
25.01.2012 |
Faktúra za materiál
|
414,00 |
| 20. |
NET SAT, s.r.o.
Sabinov |
OF120134
25.01.2012 |
Faktúra za materiál |
120,35 |
| 21. |
Ifosoft, v. o. s.
Prešov
|
122701263
26.01.2012 |
Faktúra za update Programového vybavenia |
52,20 |
| 22. |
VSE, a.s.
Košice
|
225000340
30.01.2012 |
Faktúra za energiu
|
3 281,00 |
| 23. |
Kropiľák Jozef Prev. MIRIAM
Sabinov
|
120006
30.01.2012 |
Faktúra za materiál
|
578,16 |
| 24. |
Domáce potreby, s.r.o.
Lipany
|
120103
30.01.2012 |
Faktúra za materiál
Protipovodňové opatrenia |
134,40 |
|
Mittwoch, den 01. Februar 2012 um 00:00 Uhr | 
Geschrieben von: Mgr. Jozef Petruš | 
| 